| 角色 | 销售经理（通常同时担任「销售」） |
|---|---|
| 默认数据范围 | 销售／合同：本部门或部门及下级；采购／库存／财务多为仅本人 |
| 审批 | 审批合同；可审批合作方废弃 |
| 采购提醒 | 仅有「查看采购」时工作台不显示待采购红点；待采购提醒需要「处理采购」 |
销售经理
2 级部门经理，通常同时挂「销售」＋「销售经理」。持合同审批权；普通销售员工不得继承该审批权。
岗位职责
- 审批本部门销售员工提交的销售合同、出库通知，以及权限内的开票／保函／保证金申请。
- 管理本部门人员：「我的分管」只列当前有待办的下级，无待办不占空框。
- 合同已审批后督促签署与执行（采购中／进行中）；进行中才可建出库通知。
- 库房退回出库数量后，在待我处理做「退回处理」：退回合同或再次生成出库通知。
- 可指派下属处理本部门相关待办；审批人名单仍按提交人直属上级链路。
主流程图
销售员工保存合同并选本人提交或经理本人建合同后沿链路提交给公司层
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待我审批查看详情、修改原因（若为申请修改）
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通过 → 签署 → 执行采购中进入待采购；进行中可出库通知
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出库通知再审批通过后库房才有预计出库单
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库房作业／财务开票收款流程消息知晓；退回则待我处理粉色「退回处理」
本职动作：提交、等待、催促、驳回、修改
提交审批
怎么交
本人单据：先保存再提交，候选人须在自己的直属上级链路内（通常到总经理／分管）。下属单据：本岗位出现在下属链路中且具备合同审批权。
等待
停在哪
等待下属审批、合同待签署／待执行、出库后财务开票，以及退回处理。顶栏待办不计「我的分管」。
催促
谁催谁
催办只催「我提交的单」的当前审批人。下属的单应由下属自己催，经理不要在待我审批里找催办键。
驳回
驳了之后
驳回销售合同／出库通知后，员工先在我的发起看到原因，点转去处理才能改。无实质修改仍可让其提交，系统只提醒。
修改
怎么改
已审批合同要改走申请修改；批准后员工必须编辑并重走审批，不能直接改去签署。
协作
- 下游库房：出库通知未批完，库房不应看到预计出库任务。
- 下游财务：开票／保函／保证金申请通过后由财务认领登记；收款由财务直接建单，无收款申请。
- 采购：销售经理默认不能当待采购作业人；有查看权也不要代替采购建单。