| 角色 | 普通员工 |
|---|---|
| 业务模块 | 默认仅工作台与企业资料查看 |
| 审批页签 | 默认无，除非另授报销等审批权 |
| 全员能力 | 报销、备用金、领用／借用、产品售后服务、内部留言、岗位画布 |
普通员工
3 级，角色「普通员工」。无合同／采购／库房／财务模块入口时，仍固定显示办公入口：我的待办、进展追踪、报销／领用／备用金、发起申请中的售后服务。
岗位职责
- 个人报销：多行日期／报销类型／金额，不挂项目；项目报销须选本人参与的项目及其销售合同。
- 备用金借款：不绑合同；审批后等财务付款；可用报销勾选核销或财务建员工还款。
- 领用／借用：个人办公领用、备件借用（填截止日期）、项目耗材（须项目＋合同、禁止 SN）。
- 售后：合同保修路径或维修单登记；处理流水在有售后处理权的人，申请人可在待我处理跟进未办结单。
- 工作台流程消息：审批结果、建立通知、催办等；无下一步时点「知晓」。
主流程图
办公入口新建报销／备用金／领用保存占号，先保存再提交
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我的发起 · 审批中催办／撤回
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业务审批通过报销仍留我的发起看财务进度；领用进库房待发货
↓
财务付款完成／库房发货报销付款完成后离开我的发起，不进已完成业务
↓
领用归还（仅 SN）点「归还物品」→ 库房确认入备件库，免再审并建入库单
本职动作：提交、等待、催促、驳回、修改
提交审批
怎么交
报销候选人＝报销审批范围内、非本人、在职可登录；没有合格人则不能提交，须先配置权限。领用审批候选人按部门负责人 → 直属上级 → 分管 → 公司级；项目耗材固定合同创立者。
等待
停在哪
审批中看我的发起。报销通过后仍看财务待复核／待付款进度，直到付款完成。领用发货完成后待归还只在个人中心领用表，不占待我处理。
催促
谁催谁
催办当前审批人。财务登记与库房发货不是催办对象；等流程消息「知晓」。
驳回
驳了之后
被驳回必须转去处理再改。报销废弃仅草稿／驳回／撤回／获准修改可做，确认后无法找回、单号保留。
修改
怎么改
已批报销不能直接改金额；财务复核可核减。领用发货后不可作废，只能归还。
与业务角色的关系
销售／采购／库房／财务员工都具备上述办公能力。本页写的是「只有普通员工角色」时的日常。若同时被授予业务角色，以对应业务角色页的流程图为准，办公动作仍然适用。
财务未结清
本人已付款且尚未退回／收回／核销完的保证金、保函、备用金出现在「财务未结清」。未付款不算挂账。报销付款完成后不进该页签。